Financieel terugkijken
Taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 3.973 | -40 | 3.964 | -80 | 4.000 | - | 4.000 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.099 | -397 | 1.092 | -209 | 1.228 | -211 | 1.017 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.042 | -71 | 3.143 | - | 3.146 | - | 3.146 |
5.4 Musea | 86 | - | 72 | - | 58 | - | 58 |
5.5 Cultureel erfgoed | 38 | - | 86 | - | 84 | - | 84 |
5.6 Media | 2.153 | - | 2.103 | - | 2.037 | - | 2.037 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.856 | -66 | 6.139 | -15 | 6.819 | - | 6.819 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 16.247 | -575 | 16.598 | -304 | 17.371 | -211 | 17.160 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
5.1 Sportbeleid en activering
Het verschil in de baten heeft betrekking op een incidentele subsidie voor het lokaal sportakkoord, die in 2021 ontvangen is. De lasten zijn in 2022 voornamelijk hoger door een begroot bedrag van 57.000 euro voor de Special Olympics (perspectiefnota 2020).
5.2 Sportaccommodaties
De hogere lasten in de begroting 2022 ten opzichte van begroting 2021 worden grotendeels verklaard door de incidentele aframing in 2021 van de stelposten kapitaallasten sport en de gefaseerde stijging van deze stelposten in 2022.
5.4 Musea
De daling van de lasten komt door de aflopende subsidie aan het Stadsmuseum Almelo. De bezuiniging ten opzichte van 2020 bedraagt 15.000 euro in 2021, 35.000 euro voor 2022 en voor 2023 en volgende jaren 50.000 euro.
5.6 Media
Het verschil aan de lastenkant wordt vrijwel volledig verklaard door de invulling van de taakstelling subsidies. De bezuiniging op de budgetsubsidie aan de bibliotheek Almelo bedraagt 100.000 euro in 2021 en 200.000 euro voor 2022 en volgende jaren.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
De hogere lasten ten opzichte van 2021 worden grotendeels verklaard door de verhoging van de stelpost kwaliteit verbeteren openbaar groen en areaaluitbreidingen voor Haven Zuid en Indië terrein.