Zwembad Sportpark nieuwbouw

Project: Zwembad/Nieuwbouw Sportpark

Stand van zaken

Planmatig is nu het beeld:

Voorbereiding aanbesteding (opstellen aanbestedingsleidraad, formuleren selectie en gunningscriteria etc.): tot en met okt/nov 2021;
Opstarten WRO planvorming (o.a. bestemmingsplan): voorjaar 2021- eerste kwartaal 2022 (loopt);
Aanbesteding Design & Build: Q1 2022;
Ontwerpfasen SO-VO-DO-Uitvoerings Ontwerp: tot zomer 2022;
Start sloop bestaande sport- en tennishal juli 2022;
Start bouw vanaf september 2022.

Parallel aan de voorbereidingsfase voor de bouw van het zwembad zal een traject worden opgestart om de herontwikkeling van het aanpalend terrein vorm te geven. De voorbereidingen hiervoor starten in de herfst van 2021 (voorbereiden grondexploitatie).

Afgeronde besluitvorming

Vaststellen uitvoeringskrediet: juni 2021 (RAAD-6559);
Vaststelling PVE: Raad - juni 2021 (RAAD-6559);
Variantenstudie, keuze voorkeursvariant: november 2019 (RAAD-5718).

Voorziene besluitvorming

Vaststellen bestemmingsplan: Q1 2022;
Vaststellen definitief/uitvoeringsontwerp: Q2 2022.

Mijlpalen

De belangrijkste mijlpalen in de komende periode voor het project zijn:

Afronding aanbestedingsprocedure: maart 2022;
Start nieuwbouw: sept/okt 2022;
Openzetten van de kraan om het bad te vullen: Q1 2024;
Oplevering: Q1 2024.

Scope

Geen bijzonderheden. Het PVE, incl. uitvoeringskrediet is vastgesteld in de raad van juni 2021

Voortgang

Geen bijzonderheden, conform planning.

Financiën

Geen bijzonderheden.

Risico’s en kansen

	Risico gebeurtenis		Risico oorzaak	Risico-gevolg (Geld-Tijd-Kwaliteit)	Kans %	Max. Fin. gevolg €
1	Overschrijding krediet		Sterke stijging bouwkosten	- Geld - Tijd	50%	€ 3.000.000 (15%kred.)
	Beheersmaatregelen: Materiaal eerder inkopen Contractueel indekken bij aanbesteding Post onvoorzien aanwenden Permanente prijs indicator (monitoring) Verminderen scope Inboeten op kwaliteit Faseren aanbesteding Opmerking : Er is besluitvorming over het maximaal krediet. Indien dit dreigt te overstijgen moeten oplossingen gevonden worden in (enkele van) genoemde beheersmaatregelen.
2	Vertraging in de bouw	Procedure(s) rechter bestemmingsplan Onvoldoende draagvlak bewoners die omstandigheden aangrijpen voor andere projecten. Natuur- en omgevingsfactoren		-Projectvertraging - Procedures - Project gaat niet (meer) door - Inflatiecorrectie - Aanpassen plan - Extra personeelskosten	10%	€ 1.000.000
	Beheersmaatregelen: Inzet communicatiemiddelen Vroegtijdige inzet overlegvormen met betrokkenen (bevorderen participatie) Vooronderzoeken Aanpassingen in uitvoerbaarheid bouw
3	Fysieke belemmering om te beginnen	Krappe (vrijblijvende) planning vertrek Erasmus naar Aalderinkshoek (geen contract)		Projectvertraging Bouwwijze wordt aangepast	30%	€ 100.000
	Beheersmaatregelen: Gefaseerd bouwen (extra bouwkosten) Drie maanden wachten Periodiek overleg
4	BTW-compensatie vervalt	SPUK-regeling wordt niet voortgezet of vervangen voor andere regels per 1-1-2024		Stijging bouwkosten na 2023 met 21%	10%	€ 800.000
	Beheersmaatregelen: Focus op zo veel mogelijk inkoop voor 1-1-2024

Toelichting
		Op koers, geen bijzonderheden
		Behoeft aandacht, bijsturing mogelijk
		Afwijking , bijsturing niet (meer) mogelijk