Bedrijfsvoering

In de tabel staan de nog openstaande taakstellingen in de periode 2022 t/m 2025, met daaronder een korte toelichting.

Toelichting:

Uitbreiding functieboek i.v.m. vaste verplichtingen
De taakstelling uitbreiding functieboek in verband met vaste verplichtingen (431.000 euro) is in de begroting 2020 opgenomen naar aanleiding van het besluit om alle medewerkers met een vast dienstverband op te nemen in de personeelsbegroting. De taakstelling is daarna als volgt gemuteerd:

• Verhoogd met 125.500 euro structureel vanwege de invoering van de functie van hoofd bedrijfsvoering (BW-8765 ).
• Verhoogd met de aanvullende besparing op de ambtelijke organisatie uit de perspectiefnota 2021 (RAAD-6655 )
• Verhoogd met de structurele uitbreiding van de ondersteuning voor het programmamanagement (80.000 euro)
• Verhoogd in 2022 voor het digitaliseren van de bouwdossiers (250.000 euro).
• Verhoogd in 2022 voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording (100.000 euro).
• Verlaagd met structureel gerealiseerde besparingen (50.000 euro)

Deze taakstelling kan naar verwachting vanaf 2022 worden ingevuld. Wij kijken daarbij naar besparingsmogelijkheden binnen de volle breedte van de personeelsbegroting en zien daarbij vooral mogelijkheden om te besparen op ondersteunende functies/overhead.

Systeeminnovaties fysiek domein
De resterende taakstelling kan vanaf 2021 naar verwachting worden ingevuld door innovaties in de manier waarop projecten en onderhoud in de openbare ruimte worden geprogrammeerd, voorbereid en uitgevoerd. Binnen uitvoering fysiek wordt steeds gestructureerder, planmatiger, integraler en met de inzet van nieuwe planningsinstrumenten/tooling gewerkt. Daarbij is er sprake van:

• Betere afstemming met de programma’s en met wijkregie;
• Integrale aanpak; alle doelstellingen worden meegenomen, denk aan de combinatie van groot onderhoud, klimaatadaptatie, meer groen, veiliger verkeer, positievere beeldvorming van de openbare ruimte, energie zuinige verlichting, fietspaden, bereikbaarheid, leefbaarheid etc;
• Onderhoud dat op termijn gedaan zou moeten worden in de diverse taakvelden wordt nu gecombineerd in één keer opgepakt (werk voor werk);

Hiermee wordt niet alleen de kwaliteit verbeterd maar ook efficiënter gewerkt. Enerzijds doordat de grotere omvang van integrale projecten leidt tot lagere uitvoeringskosten (uitbesteding relatief goedkoper), anderzijds door lagere voorbereiding- en begeleidingskosten.

Inrichtingsplan concernzaken
Het college heeft in het kader van het Inrichtingsplan Concernzaken (B&W-7672 ) besloten om de sturing op de organisatie te versterken en hiertoe de formatie met 4,22 fte uit te breiden. Het betreft hier twee juridische functies en twee strategische functies. Met de twee juridische functies worden de externe juridische kosten verlaagd. Door de twee strategische functies ontstaat er meer overzicht en inzicht in de resultaten van de ambtelijke organisatie. De formatie-uitbreiding wordt vanaf 2022 gedekt door een taakstelling van 280.000 euro op te nemen binnen de personeelsbegroting.